Číslo faktúry: 1401557

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: PROFI-spol., s.r.o.

Adresa dodávateľa: Poprad

IČO dodávateľa: 36772194

Predmet faktúry: materiál

Fakturovaná suma: 1777.98 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.09.2014

Dátum doručenia: 16.09.2014

Datum zverejnenia: 23.09.2014