Číslo faktúry: 1120514799

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: SWAN a.s.

Adresa dodávateľa: Bratislava

IČO dodávateľa: 35680202

Predmet faktúry: Telekomunikačné služby

Fakturovaná suma: 14.18 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.05.2012

Dátum doručenia: 11.05.2012

Datum zverejnenia: 24.05.2012