Číslo faktúry: 1051800184

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 05801 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz KO

Fakturovaná suma: 3780.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.02.2018

Dátum doručenia: 19.02.2018

Datum zverejnenia: 20.03.2018