Číslo faktúry: 1051903389

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 36444618

Predmet faktúry: odvoz KO

Fakturovaná suma: 6185.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 12.11.2019

Dátum doručenia: 14.11.2019

Datum zverejnenia: 12.12.2019