Číslo faktúry: 20210105

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Jaroslav Vrzal

Adresa dodávateľa: Mierová 881/78, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 40327418

Predmet faktúry: prenájom autoplošiny, výrub drevín

Fakturovaná suma: 564.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.11.2021

Dátum doručenia: 03.11.2021

Datum zverejnenia: 16.11.2021