Číslo faktúry: 20220034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Jaroslav Vrzal

Adresa dodávateľa: Mierová 881/78, 059 21 Svit

IČO dodávateľa: 40327418

Predmet faktúry: prenájom autoplošiny

Fakturovaná suma: 575.76 € s DPH

Dátum vystavenia: 02.06.2022

Dátum doručenia: 03.06.2022

Datum zverejnenia: 14.06.2022