Číslo faktúry: 202300025

Identifikácia objednávky: O2023/35

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: DREVALL s.r.o.

Adresa dodávateľa: Levočská 387/93, 053 01 Harichovce

IČO dodávateľa: 47397691

Predmet faktúry: udržiavacie práce na parketách v KD

Fakturovaná suma: 3855.64 € s DPH

Dátum vystavenia: 17.10.2023

Dátum doručenia: 18.10.2023

Datum zverejnenia: 25.10.2023