Číslo faktúry: 1092301843

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: dobropis - oprava vyúčtovania elektriny

Fakturovaná suma: 1079.17 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.11.2023

Dátum doručenia: 29.11.2023

Datum zverejnenia: 04.12.2023