Číslo faktúry: 1052418183

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 1472/2022

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: MAGNA ENERGIA a.s.

Adresa dodávateľa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

IČO dodávateľa: 35743565

Predmet faktúry: vyúčtovanie elektriny 03/2024 - dobropis

Fakturovaná suma: 769.68 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.03.2024

Dátum doručenia: 08.04.2024

Datum zverejnenia: 24.04.2024