Číslo faktúry: 524141497

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 843/102/13P

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: Voda Guľa 12.03.2024 -12.06.2024

Fakturovaná suma: 465.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 24.06.2024

Dátum doručenia: 01.07.2024

Datum zverejnenia: 17.07.2024