Číslo faktúry: 525153858

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy: 379/102/11P

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Adresa dodávateľa: Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

IČO dodávateľa: 36500968

Predmet faktúry: voda RO 27.05 - 24.07. 2025

Fakturovaná suma: 668.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.07.2025

Dátum doručenia: 01.08.2025

Datum zverejnenia: 12.08.2025