Číslo faktúry: 20194045

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Batizovce

Adresa odberateľa: Štúrova 29/2, 05935 Batizovce

IČO odberateľa: 00326119

Názov dodávateľa: Florian, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Priekopská 26, 036 08 Martin

IČO dodávateľa: 36427969

Predmet faktúry: materiál a rovnošaty PO

Fakturovaná suma: 662.48 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.12.2019

Dátum doručenia: 16.12.2019

Datum zverejnenia: 27.12.2019